吉祥坊足球2018年度部门决算公开

发布时间:2019-09-06 08:51   文章来源:吉祥坊足球   [字体大小:  ]   打印文章
  

吉祥坊足球

2018年度部门决算

 

 

   

 

第一部分:吉祥坊足球概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:吉祥坊足球2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:吉祥坊足球2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:吉祥坊足球概况

一、主要职能

(一)承担组织协调和指导全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻执行国家统计工作的政策和法律、法规,制定全市统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划;组织协调和指导全市统计工作,监督检查统计法律、法规、规章的实施。

(二)建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系;依据国家基本统计制度和统计标准,拟订全市地方统计调查方案;组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查,核算全市地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各县、(区)国民经济核算工作。

(三)组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查;研究提出重大区情区力普查和抽样调查计划并组织实施,汇总、整理和提供有关国情国力、区情区力方面的统计数据。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查。

(五)组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、

招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价,收集、整理和提供有关统计数据和资料。

(六)综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

(七)对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)组织实施各县(区)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

(九)依法审批(备案)各部门、各县(区)统计调查项目、统计调查方案;依法监督管理涉外调查活动;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

(十)建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系;组织制定各县区、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则,指导各县、乡镇统计信息化系统建设。

(十一)协助各县(区)管理统计局领导班子;会同有关部门组织管理全市统计从业资格认定、统计专业资格考试和职务评聘工作。监督管理国家、自治区统计局和市财政划拨的统计专项经费。

(十二)承办北海市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

序号

北海市统计部门

1

吉祥坊足球

2

北海市统计数据管理中心

3

北海市统计普查中心

 

 

第二部分:吉祥坊足球 2018年度部门决算报表

详见附件:北海市本级2018年度部门决算公开附表

 

第三部分:吉祥坊足球2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入821.38万元,其中:本年收入 742.16 万元, 2017年度决算数增加62.33万元,增长9.17%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 663.82万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加47.04万元,增长7.76 %,主要原因是增加服务业专项经费。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 78.34 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加5.29万元,增长7.24 %,主要原因是收到统计专项业务费。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

6.上年结转和结余129.12万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加66.80万元,增长107.12  %,主要原因是年底增加服务业统计专业经费。

(二)本部门2018年度总支出821.38万元,其中本年支出692.25万元, 2017年度决算数增加69.52万元,增长11.16 %支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)609万元:主要用于统计信息事务其中包括:行政运行、专项统计业务、专项普查活动、统计抽样调查、事业运行、其他统计信息事务支出、其他共产党事务支出,主要是党员活动费用的开支。较2017年度决算数增加35.11万元,增长6.12 %。主要是:统计专项业务经费的开支。

2.医疗卫生与计划生育支出13.68万元:主要用于行政单位医疗支出 、事业单位医疗费。较2017年度决算数减少0.77万元,下降16.67 %。主要是:行政减少2名退休人员的经费开支。

3.商业服务业等支出39.33万元:主要用于服务业专业设备采购开支。

4.住房保障支出(类)30.23万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2017年度决算数增加5.84万元,增加23.94%

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余129.12万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加66.80万元,增长107.19%,主要原因是年底增加服务业统计专业经费。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

北海市统计部门2018 年度一般公共预算支出609万元,2017年度决算数增加35.11万元,增长6.12%其中:基本支出457.75万元,项目支出151.25万元。

北海市统计部门2018年度一般公共预算支出年初预算为552.59万元,支出决算为622.73万元,完成年初预算的126.92%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为511.14万元,支出决算为573.89万元,完成年初预算的122.76%主要用于统计业务费增加及人员经费增资原因。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为19.39万元,支出决算为14.45万元,完成年初预算的74.29%。主要是减少2名退休人员的开支。

(三)住房保障支出(类)年初预算为22.06万元,支出决算为24.39万元,完成年初预算的105.62%。主要是2018年度调整人员新缴费基数的增加。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出498.30万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出407.30万元,完成年初预算的140.69%。主要是增加2018年度人员绩效奖励。主要开支包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二)商品和服务支出63.47万元,完成年初预算的119.21%。主要是增加服务业专项设备采购开支。主要开支包括:办公费、印刷费水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭的补助20.07万元,完成年初预算的4561.4%,主要是增加退休人员生活补助的开支。主要开支包括:退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

北海市统计部门2018年度政府性基金支出0万元,统计部门没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.05万元。完成年初预算的94%

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出2.05万元,国内公务接待批次24次,人次102次。比上年增加1.85万元,主要原因:2018年全国第四次经费普查工作开展年,所以公务接待比上年度增加了次数、人数。国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出67.04万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加17.11万元,增长34.26%。主要原因是:服务业专项设备采购。比2017年增加32.98万元,增长96.82%。主要原因是:增加在职绩效奖励,退休人员的生活补助。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额73.72万元,其中:政府采购货物支出73.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年度北海市统计部门没有达100万元的项目,故本部门未开展预算绩效管理工作。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

网站简介  |   联系我们  |   网站声明  |   网站地图  |   使用帮助

主办单位:北海市人民政府

桂ICP备06006473号

吉祥坊足球:北海市人民政府办公室

桂公网安备 45050202000011号

网站管理:北海市人民政府信息网络管理中心

吉祥坊足球:4505000029