北海市统计部门2019年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：统计部门2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分：统计部门2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）承担组织协调和指导全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家统计工作的政策和法律、法规，制定全市统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划；组织协调和指导全市统计工作，监督检查统计法律、法规、规章的实施。

（二）建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系；依据国家基本统计制度和统计标准，拟订全市地方统计调查方案；组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各市国民经济核算工作。

（三）组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查；研究提出重大区情区力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关国情国力、区情区力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，组织开展社情民意调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（五）组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集、整理和提供有关统计数据和资料。

（六）综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

（七）对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）组织实施各县（区）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计数据，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

（九）依法审批（备案）各部门、各县（区）统计调查项目、统计调查方案；依法监督管理涉外调查活动；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（十）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系；组织制定各县区、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则，指导各县、乡镇统计信息化系统建设。

（十一）会同有关部门组织管理全市统计从业资格认定、统计专业资格考试和职务评聘工作。监督管理国家、自治区统计局和市财政划拨的统计专项经费。

（十二）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

北海市统计部门包括所属4个单位：吉祥坊足球（行政单位）、国家统计局北海调查队（参照公务员管理事业单位）、北海市统计数据管理中心（事业单位）、北海市统计普查中心（参照公务员管理事业单位）。

吉祥坊足球机关包含6个科室，分别是办公室、核算综合科、工交投资科、贸易与服务业科、农村与人口科技科、能源科。

国家统计局北海调查队下设6个科室，分别为办公室、综合和法规科、住户调查科、价格调查科、企业调查科、农业调查科。

第二部分：北海市统计部门2019年部门预算报表

一、 部门收支总表

注：上述报表详见附件。

二、部门收入总表

注：上述报表详见附件。

三、部门支出总表

注：上述报表详见附件。

四、财政拨款收支总表

注：上述报表详见附件。

五、一般公共预算支出表

注：上述报表详见附件。

六、一般公共预算基本支出表

注：上述报表详见附件。

七、一般公共预算“三公”经费支出表

注：上述报表详见附件。

八、政府性基金预算支出表

注：上述报表详见附件。

九、项目支出绩效目标表

注：上述报表详见附件。

十、部门整体支出绩效目标表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市统计部门2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)2019年统计部门预算合计收入为5,313,179元（比上年收入减少212,722.62元，同比减少3.85%），包括:

1.财政拨款收入5,313,179元，为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0 元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5.用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0 元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）2019年北海市统计部门预算支出总计 5,313,179元（上年支出减少212,722.62元，同比减少3.85%），包括：

1.一般公共服务（类）4,866,994元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）166,594元：主要用于行政、事业单位人员的医疗保险费的支出。

3.住房保障支出（类）285,591元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、一般公共预算支出情况说明

北海市统计部门2018年度一般公共预算支出5,319,179元，其中：基本支出3,353,179元(比上年减少78,723万元, 同比减少2.29%，主要原因是2018年退休2名干部，减少人员经费开支)，项目支出1,966,000元(比上年减少128,000元, 同比减少6.11%，主要原因是减少城乡住户调查专项工作调查，业务已下放到县区)。

(一)行政运行1,654,446元，基本支出1,654,446元(比上年支出减少198,400元, 同比减少10.71%，主要原因是2018年退休2名干部，减少人员经费开支)。

(二)专项统计业务200,000元，项目支出200,000（比上年支出增加80，000元，同比增加66%，主要是增加每月定期编印的统计资料印刷费的开支）。

(三)统计抽样调查800,000元, 项目支出800,000元（比上年减少100,000元，同比减少11.11%，主要原因是减少城乡住户调查，业务下放到县区，本级不做具体调查专项工作)。

(四)其他统计信息事务支出266,000元, 项目支出266,000元（比上年支出减少108,000元，同比减少28.88%，主要原因是减少全安保密专项设备采购）。

(五)专项普查活动700,000元，项目支出700,000元。与上年持平。

(六)事业运行1,246,548元，基本支出1,246,548元（比上年支出增加82,017元，同比增加7.04%， 主要是参公事业单位新录用1名工作人员，增加人员经费开支）。

三、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出合计3,353,179元，其中：人员经费2,850,621元，公用经费502,557.46元。比上年减少78,723元，同比减少2.29%，主要原因是2018年退休2名干部，减少人员经费开支。

（一）工资福利支出2,843,521元，比上年减少51,573元同比减少1.78%， 主要原因是2018年退休2名干部，减少人员经费开支。

1.基本工资980,892元，比上年减少23,424元同比减少2.33%，主要原因是2018年退休2名干部，减少人员经费。

2.津贴补贴740,904元，比上年减少24,192元同比减少3.16%，主要原因是2018年退休2名干部，减少人员经费。

3.奖金66,577元，比上年减少2,304元同比减少3.34%，主要原因是2018年退休2名干部，减少人员经费。

4.伙食补助费108,000元，比上年减少4,000元同比减少3.58%，主要原因是2018年退休2名干部，减少人员经费。

5.机关事业单位基本养老保险缴费475,984，比上年减少8,841元同比减少1.82%，主要原因是2018年退休2名干部，减少人员经费。

6.职工基本医疗保险缴费166,594元，比上年减少27,336元同比减少14.1%，主要原因是2018年退休2名干部，减少人员经费。

7.其他社会保障缴费18,979元，比上年减少26，471元同比减少58.24%，主要原因是2018年退休2名干部，减少人员经费。

8.住房公积金285,591元，比上年增加64,996元同比增加29.46%，主要原因是提高缴费基数。

(二)商品和服务支出502,557元，比上年减少29,849元，同比减少5.61%， 主要原因是2018年退休2名干部，减少人员经费。

1.办公费25,320元，比上年减少3,240元同比减少11.34%，主要原因是2018年退休2名干部，减少人员经费开支。

2.水费3,080元，比上年减少328元同比减少9.62%，主要原因是2018年退休2名干部，减少人员经费开支。

3.电费13,240元，比上年减少1,480元同比减少10.05%，主要原因是2018年退休2名干部，减少人员经费开支。

4.邮电费48,190元，比上年增加31,230元同比增加184.14%，主要原因是人员公务通讯补贴费用，增加人员经费开支。

5.差旅费85,500元，比上年减少10,642元同比减少11.07%，主要原因是2018年退休2名干部，减少人员经费开支。

6.维修（护费）5,000元，比上年增加1,250元同比增加33.33%, 主要原因是设备维修费用提高。

7.会议费10,610元，比上年减少560元同比减少5.01%，主要原因是2018年退休2名干部，减少人员经费开支。

8.培训费10,240元，比上年减少440元同比减少4.12%，主要原因是2018年退休2名干部，减少人员经费开支。

9.公务接待费5,350元，比上年减少350元同比减少6.14%，主要原因是2018年退休2名干部，减少人员经费开支。

10.工会经费35,767元，比上年减少999元同比减少2.72%，主要原因是2018年退休2名干部，减少工会经费开支。

11.福利费6,750元，比上年增加500元同比增加8%，主要原因是工资基数提高。

12.其他交通费用222,000元，比上年减少14,400元同比减少6.09%，主要原因是2018年退休2名干部，减少人员公务交通补贴经费开支。

13.其他商品和服务支出31,510元，比上年增加8,110元同比增加34.66%，主要原因是工资基数提高。

(三)对个人和家庭的补助7,100元，比上年增加2,698元同比增加61.29%，主要原因是2018年退休2名干部，增加退休费。

1.退休费7,100元，比上年增加2,698元比增加61.29%，主要原因是2018年退休2名干部基本工资5%退休补助。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算21,700元，其中：因公出国（境）费支出预算 0 元；公务用车购置及运行费支出预算 0 元；公务接待费支出预算21,700元。2019年“三公”经费支出预算与上年同比减少38,500元，同比减少63.95%，增减变动具体原因分项说明如下：

（一）因公出国（境）费预算0 元。年初暂不安排预算，主要是本市一级预算单位一般都不安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费预算 0 元。其中：公务用车购置预算 0 元。北海市统计部门年初暂不安排预算。

公务用车运行预算 0 元。于上年同期减少38,500元, 主要用于车改后，财政不安排预算。2019年北海市统计部门所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费预算 0 元，平均每辆 0 元。

（三）公务接待费预算21,700 元。 比上年同期持平。主要是全国第三次经济普查专项工作检查阶段已进入检查高峰期, 原则上必须严格执行八项规定, 尽量减少接待上级、外地单位业务指导和工作调研等公务往来支出次数。

五、政府性基金预算情况说明

北海市统计部门没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金安排的支出

六、收支预算情况说明

2019年统计部门预算合计收入为5,313,179元，比上年度预算收入减少212,722.62元，同比减少3.85%，主要原因是2018年度退休2名干部，减少人员经费开支。

2019年统计部门预算支出总计 5,313,179元，比上年预算支出减少212,722.62元，同比减少3.85%，主要原因是2018年度退休2名干部，减少人员经费开支。

七、收入预算情况说明

2019年统计部门预算合计收入为5,313,179元，比上年度预算收入减少212,722.62元，同比减少3.85%，主要原因是2018年度退休2名干部，减少人员经费。

八、支出预算情况说明

2019年统计部门预算支出总计 5,313,179元，比上年预算支出减少212,722.62元，同比减少3.85%，主要原因是2018年度退休2名干部，减少人员经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年北海市统计部门本级及下属单位共有（1）个行政机关和（1）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算460,314元，较2018年预算减少10,932元，同比下降2.32%，主要原因是：行政单位减少人员2名，减少人员经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2019年本部门政府采购预算总额369，250 元，其中：政府采购货物支出369，250元、政府采购工程预算0 元、政府采购服务预算0 元。授予中小企业合同金额0 元，占政府采购预算总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购预算总额的0 %

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中:一般公务用车 1 辆,主要是因公出行以及开展统计业务相关工作用车；单位价值50元以上通用设备 0 台（套），100元以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

1.广西“四下”企业统计调查项目绩效工作开展情况如下：

(1)开展规模以下工业、资质等级外建筑业、限额以下批零住餐业、规模以下服务业等企业和个体户的统计调查单位及个体户填报的数据进行整理、审核和上报，确保统计数据的真实性、准确性。

(2)每季度对样本数据进行实地核查确保数据质量，及时跟踪了解规模以下工业、资质等级外建筑业、限额以下批零住餐业、规模以下服务业等企业和个体户情况，依据财务凭证和相关统计原始台账资料是经营实际开展核实企业及个体户统计数据。

(3)对县区统计员以及样本村的统计员、辅调员、企业进行培训，经审核确定的新增非目录企业，及时布置报表，开展业务指导。

(4)对全市规模以下工业、资质等级外建筑业、限额以下批零住餐业、规模以下服务业等企业和个体户的生产经营情况等进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(5)按照统计制度要求，对全市规模以下工业、资质等级外建筑业、限额以下批零住餐业、规模以下服务业等企业和个体户样本统计数据进行管理。

2.统计部门整体支出绩效工作开展情况如下：

(1)协调和指导全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时上报。

(2)组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查；研究提出重大区情区力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关国情国力、区情区力方面的统计数据。

(3)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，组织开展社情民意调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

(4)组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集、整理和提供有关统计数据和资料。

(5)综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

(6)对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(7)组织实施各县（区）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计数据，定期发布全市国民经济和社会发展。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1. 北海市统计部门2019年部门预算报表（公开表） 

      2.北海市统计部门2019年绩效目标表

（以下载链接的形式附在最后）